 |
22.10.2010
Mikkeli panostaa tuottavuuteen
ja kustannustehokkuuteen |
Muun muassa palvelustrategian tekeminen ja henkilöstövoimavarojen optimointi ensi vuoden tehtävänä
Mikkelin kaupunki haluaa lisätä tuottavuutta ja kustannustehokkuutta lähivuosina. Tämä tavoite sisältyy keskeisenä käytännön toimien määrittäjänä myös vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen pyritään erityisesti kaupungin strategian konkretisoimisen kautta.
Keskeisinä toimina on muun muassa palvelustrategian tekeminen ja siihen liittyvä henkilöstövoimavarojen optimoiminen sekä poikkihallinnollisten prosessien kehittäminen. Koko Mikkelin seutua koskevissa asioissa pääpaino on seudullisen sosiaali- ja terveystoimen ja seudullisen opetustoimen rakentamisessa. Myös seudullinen rakennemallityö etenee, koulutilaratkaisuja viedään loppuun, kaupunkikeskustan elinvoiman turvaaminen jatkuu. Lisäksi jatketaan ennakoivaa kaavoittamista ja uusien aluekehittämisen konseptien käyttöönottamista.
Taloudessa korostuvat konserniohjauksen kehittäminen ja tuottavuusohjelman käyttöön ottaminen. Tuottavuutta pyritään parantamaan muun muassa seuraavin keinoin:
- Opetuspalveluiden tilajärjestelyjen loppuunsaattaminen
- Päivähoidon rakenteelliset järjestelyt
- Energiatehokkuutta parantavat investoinnit, käyttötottumuksien kehittäminen, tavoitteena kahden prosentin säästö vuotuisessa energiakulutuksessa
- Palveluverkkoratkaisut ja rakenteelliset organisaatiomuutokset pidemmällä aikavälillä mm. hankintapalveluissa ja ruoka- ja puhtauspalveluissa
- Kilpailutuksen kehittäminen ja tuotantopalveluiden kilpailutuksien jatkaminen, mm. aluepalveluiden ensimmäisen vaiheen kilpailutus vuodelle 2012
Lisäksi on vaikeasti mitattavissa olevat hankkeita, joilla tuottavuutta pyritään parantamaan
- Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
- Johtamisjärjestelmien kehittäminen
- Prosessien mallintaminen ja hyödyntäminen
- Sähköiset asiakasratkaisut palvelutuotannossa
Talouden tunnuslukuja:
- Kaupungin veroprosentti pidetään ennallaan (19,50).
- Vuoden 2011 talousarvion toimintakate on noin 224 miljoonaa euroa.
- Toimintakatteen kasvuksi on budjetoitu 4,2 prosenttia
- Verotulojen kasvu 4 prosenttia
- Verotulokertymä 151 miljoonaa euroa
- Valtionosuuksien kasvu noin 3,8 prosenttia
- Vuosikate 12,1 miljoonaa euroa
- Tilikauden ylijäämä 0,1 miljoonaa euroa
Tulorahoitus ei riitä investointeihin, joten lainamäärä kasvaa hieman jo vuonna 2011.
Investoinnit:
- bruttoinvestoinnit 38,5 miljoonaa euroa
- rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti 20,2 miljoonaa euroa
- nettoinvestoinnit ovat 18,3 miljoonaa euroa
Tärkeimmät/ merkittävimmät investoinnit 2011:
- Kouluinvestoinnit
- Raviradantien koulun peruskorjaus 9 milj.€
- Ihastjärven koulun rakentaminen 2,2 milj. €
- Päämajakuja 4 lukion tilojen peruskorjaus 2 milj. €
- Lyseon koulun peruskorjaus 1,5 milj. €
- Muut kouluinvestoinnit sisältäen irtaimen omaisuuden n. 4,2 milj. €
Tärkeimmät investoinnit, jotka vaikuttavat kaupungin strategiseen kehittämiseen:
- Keskustan kehittäminen
- Kauppahalli
- Itäportti
- Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt
|
|
